Il Registro I.V.A. parcelle emesse permette di visualizzare l'elenco delle parcelle e delle note di credito emesse ai clienti.

Le singole registrazioni possono essere modificate fintantoché non siano state stampate in modo definitivo.

La stampa dei Registri avviene tramite la funzione Stampe | Stampa registro I.V.A. parcelle emesse.

Il Registro I.V.A. acquisti permette di visualizzare l'elenco delle fatture passive e note di credito ricevute dai fornitore.

Le singole registrazioni possono essere modificate fintantoché non siano state stampate in modo definitivo.

La stampa dei Registri avviene tramite la funzione Stampe | Stampa registro I.V.A. acquisti.

Il registro dei movimenti cronologico contiene tutti i movimenti contabili, generati automaticamente dal programma o inseriti manualmente dall'utente, relativi ad un determinato anno contabile.

I singoli movimenti contabili possono essere modificati e cancellati fintantoché non siano stati stampati in modo definitivo sul registro.

La stampa del registro avviene tramite la funzione Stampe | Stampa registro cronologico dei movimenti.

E' comunque possibile annullare la stampa definitiva di uno o più movimenti, tramite la funzione Annulla flag "stampato" attivabile dal attivabile con il tasto destro del mouse oppure tramite il menu operativo.

In alternativa alla Contabilità ordinaria in partita doppia NOVA Studio Tecnico consente di utilizzare la semplice gestione della Prima nota con i relativi Registro I.V.A. parcelle emesse e Registro I.V.A. acquisti.

É possibile inserire una nuova fattura passiva utilizzando i seguenti comandi:

- pulsante appendi della barra degli strumenti (contraddistinto da un'icona raffigurante un segno "più" verde)
- funzione del menu principale Modifica | Appendi
- combinazione di tasti CTRL + INS
- funzione del popup menu Appendi, attivabile con il tasto destro del mouse oppure tramite il menu operativo

Al momento della compilazione di una fattura passiva è necessario specificare i seguenti dati:
- la ragione sociale del fornitore;
- la data di registrazione (o data di protocollo)
- la data ed il numero del documento
- l’importo e la data dell’eventuale ritenuta di acconto da versare.

Il numero di protocollo compare automaticamente sulla fattura in fase di registrazione.

Nella griglia visualizzata nella finestra è necessario indicare tutti gli importi presenti in fattura, suddividendoli per tipo di costo.

Ad esempio, in una fattura emessa da Geo Network (come nell'esempio della figura precedente) potrebbero essere presenti conti quali Canoni assistenza software, Modulistica e/o Banche dati.

Come nel caso di una fattura passiva in Contabilità ordinaria, al momento della compilazione di una fattura passiva in Prima nota è necessario specificare i seguenti dati:
- la ragione sociale del fornitore;
- la data di registrazione (o data di protocollo)
- la data ed il numero del documento
- l’importo e la data dell’eventuale ritenuta di acconto da versare.

Il numero di protocollo compare automaticamente sulla fattura in fase di registrazione.

A differenza di quanto avviene per la Contabilità ordinaria, al momento della registrazione di una fattura passiva in Prima nota, è sufficiente inserire il totale imponibile, il totale IVA, il totale non imponibile, il totale esente ed il totale escluso, per far si che il programma in automatico calcoli l'importo netto a pagare.

É possibile inserire un movimento contabile nel registro dei movimenti cronologico in modo manuale utilizzando i seguenti comandi:

- pulsante appendi della barra degli strumenti (contraddistinto da un'icona raffigurante un segno "più" verde)
- funzione del menu principale Modifica | Appendi
- combinazione di tasti CTRL + INS
- funzione del popup menu Appendi, attivabile con il tasto destro del mouse oppure tramite il menu operativo.

É inoltre possibile utilizzare la funzione Movimento guidato per facilitare l'inserimento dei movimenti più comuni.





I movimenti contabili guidati disponibili sono:
- Prelevamento da banca
- Versamento in banca
- Prelevamento personale
- Apporto personale
- Pagamento ritenute d'acconto
- Pagamento spese non fatturate

Chiusura dei conti.
La chiusura dei conti per l’anno contabile in corso può essere effettuata scegliendo la funzione Chiusura dei conti dal menu operativo.
Questa funzione chiude l’esercizio contabile selezionato al momento ed effettua la chiusura dei conti di fine anno generando i saldi che dovranno poi essere utilizzati come riporto per l’anno seguente.

Apertura dei conti.
Per effettuare la riapertura dei conti di inizio anno si può utilizzare la funzione Apertura dei conti attivabile dal menu operativo.
In automatico il programma effettuerà i movimenti di apertura dell'anno corrente in base ai movimenti di chiusura dell'anno precedente.

Il Registro cespiti ammortizzabili permette la completa gestione dei beni ammortizzabili in carico ad uno studio tecnico.

Per inserire nuovi cespiti nel registro è possibile utilizzare i consueti comandi del menu Modifica, le combinazioni di tasti CTRL+INS e CTRL+CANC o i pulsanti della barra degli strumenti.

Per ogni cespite è necessario definire:
- la descrizione;
- il fornitore;
- i dati della fattura di acquisto;
- la percentuale annuale di ammortamento;
- l’eventuale anno di vendita.

Nelle caselle Importo accantonato ed Importo residuo sono immediatamente visibili i relativi totali.

Tramite la funzione del popup menu Inserisci annualità, attivabile con il tasto destro del mouse oppure tramite il menu operativo è possibile inserire le annualità di ammortamento degli anni precedenti.

Per generare invece tutte le annualità di ammortamento per tutti i cespiti non ancora venduti e non ancora completamente ammortizzati, dal registro cespiti ammortizzabili, è possibile utilizzare la funzione Inserisci annualità per tutti i cespiti.

La stampa del Registro avviene tramite la funzione Stampe | Stampa registro cespiti ammortizzabili.

Il Piano dei conti è un archivio contenente tutti i conti che possono essere movimentati ed è suddiviso in:

- Attività
- Passività
- Componenti negativi di reddito (costi)
- Componenti positivi di reddito (ricavi)

Un secondo livello è costituito dai Mastri (ad es. Compensi a terzi, Spese auto e rappresentanza, Spese generali ecc.). Ogni Mastro è suddiviso in Conti (per le Spese Generali, ad es., Spese telefoniche, Spese telefono cellulare, Spese telefax, Spese energia elettrica, Acqua ecc.).

Per accedere al piano dei conti, utilizzare la funzione File | Tabelle | Contabilità | Piano dei Conti.

Ogni conto ha un codice a tre livelli, che lo identifica univocamente, del tipo: 03.03.06
La prima coppia di cifre identifica il gruppo (01 - Attività, 02 - Passività, 03 - Costi, 04 - Ricavi).
La seconda coppia di cifre identifica il mastro e la terza coppia di cifre identifica il conto.

Il codice può essere utilizzato in fase di inserimento dei movimenti contabili per identificare uno specifico conto (in alternativa è comunque sempre possibile aprire una finestra di ricerca).

Per ogni conto è possibile definire:
- una percentuale di detraibilità I.V.A.;
- una colonna del Registro Cronologico per il riepilogo finale.

Il programma viene fornito con un piano dei conti già predisposto. Naturalmente è possibile inserire nuovi mastri (categorie) e nuovi conti da parte dell’utente, con i pulsanti Inserisci Mastro e Inserisci Conto.